为了规范公司员工的出差行为，提高工作效率，降低企业运营成本，特制定本企业差旅管理制度。本制度适用于全体员工因公出差的情况，包括但不限于商务谈判、市场调研、客户拜访等。

一、出差申请与审批流程

1. 员工在出差前需填写《出差申请单》，详细注明出差目的、时间、地点及预计费用，并提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人应根据工作安排对申请进行审核，确保出差任务合理且必要。对于非必要的出差申请，有权予以驳回。

3. 经过部门负责人批准后，《出差申请单》还需提交至财务部备案，以便后续报销时核对。

二、交通方式选择

1. 出差员工应优先选择经济实惠的交通工具，如火车硬座或高铁二等座。只有在紧急情况下或特殊情况下（如携带大量资料、样品等），才可考虑飞机经济舱或其他更高级别的交通工具。

2. 如需乘坐出租车或网约车，必须事先获得上级领导同意，并保留相关票据作为凭证。

三、住宿标准

1. 根据出差目的地的不同，公司将设定相应的住宿标准上限。员工应在该范围内选择合适的酒店入住，避免不必要的开支。

2. 若因特殊情况需要超出规定标准住宿，则需提前向公司提出书面说明并得到批准后方可执行。

四、餐饮补贴

1. 公司将为每位出差员工提供每日固定金额的餐饮补助费。具体数额由人力资源部统一规定，并随物价水平适时调整。

2. 在实际用餐过程中，如果产生了额外消费超出补贴范围内的部分，则需自行承担。

五、报销程序

1. 完成出差任务返回单位后七个工作日内，员工须将所有原始发票及相关证明材料整理齐全并提交至财务部门办理报销手续。

2. 财务人员会对每笔费用逐一核实是否符合本制度要求；若发现不符合条件者，有权拒绝支付相应款项。

六、违规处罚措施

1. 对于违反上述任何一条规定的个人或团体，公司将视情节轻重给予警告直至辞退处分，并追究其经济损失赔偿责任。

2. 若因主观故意造成重大损失者，除经济处罚外还将移交司法机关处理。

以上就是我们企业的差旅管理政策，请大家严格遵守相关规定，在保证顺利完成工作任务的同时也尽量减少不必要的浪费。希望每一位同事都能够以身作则，共同维护良好的职业形象！