为了进一步规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率，降低运营成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本《差旅费报销管理规定2019》。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用的报销管理。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销费用必须真实发生，不得虚报或伪造票据。

2. 合理性原则：费用支出应符合实际需求，避免不必要的浪费。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后及时提交报销申请，逾期未报将不予受理。

三、具体规定

（一）交通费用

1. 交通工具选择：

- 长途出行优先选择火车硬座/硬卧、高铁二等座，特殊情况需经部门负责人批准后方可乘坐飞机经济舱。

- 市内交通建议使用公共交通工具（如地铁、公交），确有需要可凭票报销出租车费用。

2. 票据要求：提供正规发票，并注明出发地、目的地及日期；若为电子票，则需打印完整信息。

（二）住宿费用

1. 标准限额：按职务级别设定不同标准，普通员工不超过300元/晚，中层管理人员不超过500元/晚，高层领导不超过800元/晚。

2. 出差期间如遇特殊情况需调整住宿标准，须提前向财务部申请并获得批准。

（三）餐饮费用

1. 每日补助金额：每人每天80元。

2. 实际消费超出部分需单独列出清单，并附上相应发票。

（四）其他费用

包括但不限于通讯费、邮寄费等，均需提供详细说明及相关凭证。

四、审批流程

1. 员工填写《差旅费报销单》，附上所有原始凭证；

2. 经所在部门主管审核签字后交至财务部；

3. 财务人员复核无误后支付款项。

五、违规处理

对于违反上述规定的个人或部门，公司将视情节轻重给予警告、扣款甚至解除劳动合同等处罚措施。

六、附则

本规定自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有变动，另行通知。

希望广大员工严格遵守本规定，共同维护良好的企业财务管理秩序！

以上即为《差旅费报销管理规定2019》全文，旨在通过明确细化的规定来确保差旅费用管理更加科学化与规范化。