为了规范公司员工因公出差期间产生的费用报销流程，确保财务管理制度的严谨性和透明性，特制定本《出差费用补助报销规定》。以下为具体细则，请全体员工严格遵守。

一、适用范围

本规定适用于所有因公需要外出办理业务或参加培训、会议等工作的正式员工及临时聘用人员。凡涉及差旅费用报销者，均需按照本规定执行。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚构事实或夸大支出。

2. 合理性原则：各项费用应符合实际工作需求，避免不必要的浪费。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后的一周内提交完整的报销申请材料，逾期未报者将视作自动放弃处理。

三、报销项目与标准

（一）交通费

1. 公共交通工具（如火车、长途汽车、轮船等）：凭票实报实销；

2. 出租车/网约车：仅限于紧急情况或特殊任务下使用，并需提供明确的事由说明；

3. 自驾车辆：按每公里0.8元的标准补贴油费，同时需附带行驶里程证明文件。

（二）住宿费

1. 根据出差目的地的不同城市级别设定最高限额：

- 一线城市：400元/晚；

- 二线城市：300元/晚；

- 三线及以下城市：200元/晚。

2. 若两人同住一间房，则按单人标准核算；超过限额部分由个人承担。

（三）餐费

1. 按照每人每天100元的标准给予定额补助；

2. 如遇特殊情况需超支用餐，须提前向主管领导报备并获得批准后方可报销。

（四）通讯费

因公务需要而产生的额外电话费可在合理范围内予以报销，但每月上限不得超过50元。

四、报销程序

1. 填写统一格式的《出差费用报销单》，并附上相关票据凭证；

2. 经部门负责人审核签字确认后交至财务部；

3. 财务部门核对无误后安排支付款项。

五、违规处罚

对于违反上述规定的个人，公司将视情节轻重采取警告、罚款乃至辞退等措施。情节严重者还将追究法律责任。

六、附则

本规定自发布之日起施行，最终解释权归公司人力资源部所有。如有任何疑问，请随时联系人事部门咨询。

希望各位同事能够认真对待每一次出差任务，在保证工作效率的同时也做到勤俭节约，共同维护公司的良好形象！

以上即为我司关于《出差费用补助报销规定》的具体内容，希望大家能够充分理解并严格执行，谢谢大家的支持与配合！