【GB（T及19001-2016过程方法内部审核检查表）】在现代企业管理中，质量管理体系的有效运行是确保产品和服务持续满足顾客要求的关键。GB/T 19001-2016作为我国推行的国家标准，明确规定了质量管理体系的基本要求，强调以过程为基础的管理方式。为了更好地落实该标准，企业通常会开展内部审核工作，而“过程方法内部审核检查表”则是这一过程中不可或缺的工具。

一、什么是过程方法？

过程方法是一种将活动和相关资源视为过程来管理的方法，旨在通过识别、管理和改进过程来实现组织目标。GB/T 19001-2016标准中明确提出，组织应采用过程方法，对影响产品符合性的所有过程进行系统识别和控制。

二、内部审核的意义

内部审核是组织对其质量管理体系运行情况的自我评估，目的是发现潜在问题、验证体系有效性，并推动持续改进。通过内部审核，可以及时发现问题并采取纠正措施，防止不合格情况的发生。

三、过程方法内部审核检查表的作用

“过程方法内部审核检查表”是依据GB/T 19001-2016标准设计的一种审核工具，用于指导审核人员按照过程思维对各环节进行检查。它不仅有助于系统地收集审核证据，还能帮助审核员更清晰地理解各个过程之间的关系和相互作用。

四、检查表的主要内容

一份完整的“过程方法内部审核检查表”通常包括以下几个部分：

1. 审核目的与范围

明确本次审核的目标、涉及的部门或过程，以及审核的时间安排。

2. 审核依据

列出所依据的标准（如GB/T 19001-2016）、文件、记录等。

3. 审核项目与内容

按照各个过程模块进行划分，例如：

- 产品实现过程

- 采购过程

- 设计与开发过程

- 生产与服务提供过程

- 监视与测量过程

4. 审核方法与步骤

包括查阅文件、现场观察、访谈相关人员等。

5. 审核结果记录

记录发现的问题、不符合项、改进建议等。

6. 审核结论与建议

总结审核发现，提出改进建议，并明确后续跟进措施。

五、使用注意事项

- 审核人员应熟悉GB/T 19001-2016标准内容，特别是关于过程管理的相关条款。

- 审核过程中应注重过程间的关联性，避免孤立看待某一环节。

- 对于发现的问题，应及时与责任部门沟通，确保整改到位。

- 审核后应形成书面报告，并纳入管理体系的持续改进计划中。

六、总结

“GB/T 19001-2016过程方法内部审核检查表”是企业实施质量管理体系的重要辅助工具。通过科学、系统的内部审核，能够有效提升企业的管理水平和产品质量，为企业的可持续发展奠定坚实基础。企业在实际操作中应结合自身特点，灵活运用此工具，不断优化管理流程，提升整体绩效。