【差旅费管理制度【精品范文】】为规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性与合规性，结合公司实际情况，特制定本《差旅费管理制度》。本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。

一、适用范围

本制度适用于公司所有员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、参加会议、培训、考察等公务活动所产生的差旅费用。员工在出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。

二、差旅标准与规定

1. 交通费用

员工出差应优先选择经济、安全的交通工具。根据出差地点和时间，可乘坐火车、高铁、飞机或长途汽车。具体标准如下：

- 高铁/动车：二等座；

- 飞机：经济舱；

- 火车：硬卧；

- 汽车：按实际里程计算，不得超标。

严禁乘坐软卧、包厢等非必要等级的交通工具。

2. 住宿费用

员工出差期间的住宿应以“安全、节约、合理”为原则，根据出差城市级别及职务等级确定住宿标准：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：每日不超过800元；

- 二线城市（如杭州、南京、成都等）：每日不超过600元；

- 三线及以下城市：每日不超过400元。

如因特殊原因需超标准住宿，须提前报请部门负责人批准，并附书面说明。

3. 伙食补助

员工出差期间的伙食补助按日计算，标准如下：

- 国内出差：每人每天100元；

- 出国（境）出差：每人每天150元。

伙食补助由员工自行安排，不再另行报销餐费。

4. 市内交通补贴

员工在出差地的市内交通费用，按每人每天50元标准发放，作为交通补贴，不另报销出租车票或公交票据。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回后3个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据（如交通票、住宿发票、会议通知等）。

2. 报销单须经部门负责人审核签字，财务部进行合规性审查。

3. 财务部核实无误后，按规定支付差旅费用。

四、监督管理

1. 各部门负责人应对本部门员工的差旅行为进行监督，确保费用支出符合规定。

2. 财务部定期对差旅费报销情况进行抽查，对违规报销行为予以通报并追责。

3. 对于虚报、冒领差旅费的行为，一经查实，将追究相关人员责任，并取消其年度评优资格。

五、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在进一步提升公司差旅管理的规范化水平，保障员工合理权益，同时有效控制成本，提高整体运营效率。