【差旅费报销管理办法】为规范员工在出差期间的费用支出，确保公司资金使用的合理性与透明性，提升财务管理水平，特制定本《差旅费报销管理规定》。本规定适用于公司全体员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的报销流程与标准。

一、适用范围

本规定适用于所有因工作需要，经审批同意前往外地开展业务、参加会议、培训或执行其他工作任务的员工。员工在出差前应填写《出差申请表》，并经部门负责人及分管领导批准后方可实施。

二、报销标准

1. 交通费用：根据员工职级及出差地点，分别设定不同标准。普通员工可乘坐火车硬卧、高铁二等座或经济舱飞机；中层及以上管理人员可根据实际情况适当提高标准。

2. 住宿费用：按照城市级别设定限额，如一线城市（北京、上海、广州、深圳）每日不超过800元，其他地区每日不超过500元。实际消费不得超过限额，超出部分由个人承担。

3. 餐饮补贴：按日计算，标准为每人每天100元，不得重复报销。

4. 市内交通：原则上不予报销，特殊情况需经审批后方可办理。

三、报销流程

1. 员工在出差结束后，应在3个工作日内整理好相关票据，并填写《差旅费报销单》。

2. 报销单需附上出差审批表、交通票据、住宿发票、餐饮收据等原始凭证。

3. 所有票据必须真实有效，严禁虚开发票或伪造凭证。

4. 报销单提交至财务部审核，经部门负责人签字确认后，由财务人员进行核对并办理付款手续。

四、注意事项

1. 差旅费用报销应遵循“先审批、后报销”的原则，未经批准的出差不得报销。

2. 报销金额超过一定额度时，需提供额外说明材料，如会议通知、项目任务书等。

3. 对于违反本规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或追回已报销费用等处理。

五、附则

本规定自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真组织学习，确保全体员工了解并遵守相关规定，共同维护公司财务秩序与管理规范。

通过本规定的实施，将进一步加强公司对差旅费用的管控力度，提升整体运营效率，为公司持续健康发展提供有力保障。